| 阶段 | 分类 | 名 称 | 说明 |
| 立项 | | 立项申请表、可行性分析报告、合同 | |
| 需求阶段 | 技术文档 | 客户需求原始记录 | |
| 业务（客户）需求说明书 | 参照模板，项目经理组织做 |
| XXX决策分析检查单，决策分析报告 | 参照模板和样例，项目经理组织做 |
| 需求原型（可有可没有） | |
| 软件需求说明书 | 参照模板，项目经理组织做 |
| 项目管理 | 业务需求说明书评审计划 | 在项目计划中统一列出项目需要做评审的工作产品的列表，项目经理组织做 |
| 业务需求说明书评审记录（个别审查记录、会议记录和总结报告） | 参照模板，要求有客户参与的证据，项目经理组织做 |
| 软件需求说明书同行评审计划 | 在项目计划中统一列出项目需要做评审的工作产品的列表，项目经理组织做 |
| 软件需求同行评审记录（个别审查记录、会议记录和总结报告） | 参照模板，项目组成员、QA、CM、TEST等参与评审，项目经理组织做 |
| 需求功能矩阵表 | 参照模板和样例，项目经理组织做 |
| 项目组成员周报、项目周报 | 项目组成员做 |
| 需求阶段收据收集（原始需求条数、工作量、问题列表...） | |
| 里程碑会议纪要、里程碑报告（需求） | |
| QA | 评审和审计检查表、需求过程评审报告、需求产品审计报告、产品批准表 | QA参与需求的评审，做出“问题列表”，跟踪并解决 |
| QA周报 | 参照模板 |
| CM | 配置库的建立 | |
| 配置状态报告、CCB评审记录、需求基线发布报告 | 参照模板 |
| CM周报 | 参照模板 |
| 策划阶段 | 管理文档 | 项目计划，包含以下： | 参照模板和样例，项目经理组织做 |
| ...项目进度表、WBS（工作任务拆分） | 参照模板和样例 |
| ...规模估算表 | 参照模板和样例 |
| ...风险管理计划 | 参照模板和样例 |
| ...集成计划（集成策略） | |
| ...工作环境的描述 | |
| ...培训计划 | |
| ...评审计划 | |
| ...里程碑会议计划 | |
| ...度量计划（需要做哪些度量） | |
| …QA计划、CM计划、测试计划 | |
| …其它内容 | |
| 项目软件过程定义（项目裁减说明） | 说明该项目需要裁减哪些内容，项目经理组织做 |
| 项目管理 | 项目计划（包括QA计划、CM计划、测试计划等）一般评审记录（个别审查记录和会议总结报告） | 参照模板，项目组成员、QA、CM、TEST等参与评审,项目经理组织做 |
| 项目例会会议纪要 | 参照模板 |
| 项目组成员周报、项目周报 | 参照模板 |
| 策划阶段数据收集到《项目度量表》中，如规模估算、工作量等 | |
| QA质量管理 | QA计划 | 参照模板 |
| 评审和审计检查表、策划过程评审报告、项目计划审计报告、产品批准表 | 参照模板 |
| QA周报 | 参照模板 |
| CM配置 | CM计划 | 参照模板 |
| 配置状态报告 | 参照模板 |
| CM周报 | 参照模板 |
| 测试 | 系统测试计划、系统测试用例（SRS完后） | 参照模板 |
| 测试人员周报 | 参照模板 |
| 设计阶段 | 技术文档 | 系统（概要）设计说明书 | 参照模板 |
| 数据库设计说明书 | 参照模板 |
| 详细设计说明书 | 参照模板 |
| 项目管理 | 设计说明书同行评审计划、记录（个别审查记录、会议记录和会议总结报告） | 参照模板 |
| 需求功能矩阵表中对应的设计部分 | 参照模板 |
| 项目组成员周报、项目周报 | 参照模板 |
| 项目例会会议纪要 | 参照模板 |
| 里程碑会议纪要、里程碑报告（设计） | |
| 设计阶段数据收集到《项目度量表》中 | 参照模板 |
| QA | 评审和审计检查表、设计过程评审报告、设计说明书审计报告、产品批准表 | 参照模板 |
| QA周报 | 参照模板 |
| CM | 配置状态报告、设计基线发布报告 | 参照模板 |
| CM周报 | 参照模板 |
| 编码阶段 | 技术 | 代码、可执行代码 | |
| 项目管理 | 代码评审、代码检查表 | 参照编码规范 |
| 单元测试 | 单元测试用例、单元测试报告 | |
| | | 用户手册（操作手册等）、安装与配置手册（系统测试之前）、在线帮助 | |
| 测试阶段 | 技术 | 测试计划（集成、系统测试计划） | 参照模板，测试人员完成 |
| 测试用例 | 参照模板，测试人员完成 |
| 测试问题记录表 | 参照模板，测试人员完成 |
| 测试报告 | 参照模板，测试人员完成 |
| 项目管理 | 需求功能矩阵表中对应的测试部分 | 参照模板，测试人员完成 |
| 测试用例一般评审记录（会议记录和总结报告） | |
| 项目组成员周报、项目周报 | |
| 缺陷和BUG问题列表、数据分析 | 要采用趋势图进行分析 |
| 回归测试的问题统计分析和跟踪 | |
| 测试阶段性数据收集到《项目度量表》中 | 参照模板 |
| 里程碑会议纪要、里程碑报告（测试） | |
| QA | 评审和审计检查表、设计过程评审报告、设计说明书审计报告、产品批准表 | |
| QA周报 | |
| CM | 配置状态报告、测试基线发布报告、配置审计报告（系统测试之前） | |
| CM周报 | |
| 发布验收阶段 | 技术 | 验收测试计划 | |
| 验收测试用例 | |
| 用户验收报告 | 验收意见，客户确认 |
| 验收问题记录及跟踪处理记录 | |
| 项目管理 | 里程碑会议纪要、里程碑报告（验收） | 参见模板 |
| 项目总结报告 | 参见模板 |
| QA | 基线审计报告 | 由QA和项目经理共同进行，QA做物理审计，项目经理做功能审计 |
| CM | 配置状态报告、运行（发布）基线发布报告（CCB批准）、配置审计报告（发布之前）、追溯表 | 参见模板 |
| 整个过程 | 项目管理 | 需求功能矩阵表的完善（每一条需求对应的设计、编码、测试用例） | 相关阶段责任人完成 |
| 风险管理计划的跟踪 | 指定的责任人完成，每周需要跟踪 |
| 项目组成员、QA、CM周报 | 工作内容、度量数据 |
| 项目周报（完成PV-EV挣值图） | 工作内容、度量数据、挣值图，项目经理组织做 |
| 如有基线变更，需要走变更流程（正式基线需要CCB批准文档），保存变更文档 | 变更申请和批准、配置状态报告、基线发布报告、产品批准表、变更文档 |
| 项目度量表中的数据收集和填写 | 参照模板，项目经理的工作 |
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