oracle采购开票怎么退,如何从容应对各种情况的采购退货？

原标题：如何从容应对各种情况的采购退货？

采购业务中，经常会由于质量、交期或者滞销等各种原因需要将货物退回供应商，今天，小编和大家分享下T3软件中如何应对各种情况的采购退货业务。

我们主要分成以下几种情况：

01 未预付未开票退货

业务场景：采购的货物入库后，还没有开票和付款，需要将货物全部退回

处理方案：由于不涉及钱流，所以只需要填制红字的采购入库单同时将红蓝采购入库单进行采购结算处理。

02 已预付未开票退货

业务场景：采购货物前已经预付供应商一定的货款，采购的货物入库后，还没有开票，需要将货物全部退回

处理方案：

钱流方面--预付款可以用于支付后续的货款，也可以填制红字付款单和预付款进行核销。

物流方面--需要填制红字的采购入库单同时将红蓝采购入库单进行采购结算处理。

03 已开票未付款退货

业务场景：采购的货物入库后，也收到了供应商开具的采购发票，货款还未支付，需要将货物全部退回

处理方案：

钱流方面--开具的采购发票已经形成应付款，所以需要填制红字的采购发票，形成负数的应付款，将红蓝发票进行红票对冲。

物流方面--需要填制红字的采购入库单并和红字采购发票进行采购结算处理。

04 已开票已付款退货

业务场景：采购的货物入库后，也收到了供应商开具的采购发票，货款已经支付，需要将货物全部退回

处理方案：

钱流方面--由于之前货款已经支付，所以退货退款的话需要填制红字的采购发票，形成负数的应付款，同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。

物流方面--需要填制红字的采购入库单并和红字采购发票进行采购结算处理。

05 已开票未付款部分退货

业务场景：采购的货物入库后，也收到了供应商开具的采购发票，货款还未支付，由于部分货物质量问题只需要将这部分货物进行退货

处理方案：

钱流方面--开具的采购发票已经形成应付款，所以需要填制退货部分的红字的采购发票，形成负数的应付款，然后将红蓝发票进行冲销。

物流方面--需要填制退货部分的红字采购入库单并和红字采购发票进行采购结算处理。(流程和已开票未付款退货类似)

06

已开票已付款部分退货

业务场景：采购的货物入库后，也收到了供应商开具的采购发票，货款也已经全部支付，由于部分货物质量问题只需要将这部分货物进行退货

处理方案：

钱流方面--需要填制退货部分的红字的采购发票，形成负数的应付款，退款时填制红字的付款单并和红字采购发票进行核销。

物流方面--需要填制退货部分的红字采购入库单并和红字采购发票进行采购结算处理。(流程和已开票已付款退货类似)返回搜狐，查看更多

责任编辑：

本文来自互联网用户投稿，文章观点仅代表作者本人，不代表本站立场，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请点击【内容举报】进行投诉反馈！